为了增强科研项目负责人的自主权，并承担相应的主体责任，简化办事环节，提升工作效率，特作以下几点规定：

     一、各类科（教）研项目的酬金（包括劳务、激励）发放由课题负责人审核、审批、签字并填写《科研项目酬金发放承诺书》，同时将酬金发放单复印一份留学院办公室备案，学院仅负责盖章，学院院长委托办公室主任办理盖章事宜。

     二、学院的各类业务费报销,分管副院长和相关负责人做好审核环节，再转院长审批签字；涉及科（教）研项目负责人的激励酬金发放和相关报销，交由院长审批签字。时间每周一或三送交院长或学院办公室，每周二或四返回相关老师报销，请教职工注意预约财务处报销时间。

     三、科（教）研项目负责人应积极发挥项目组各成员的作用，合理安排项目经费支出，负责审核课题经费开支以及课题组其他成员报销的审批签字。

     四、学院教学专项立项的教（课）改项目和一流学科立项的科研项目，不安排劳务和激励酬金预算。

     附有关注意点:

     1）出差期间出差补贴以交通票据和住宿发票起止日期为准，有交通发票和住宿发票的按180元(伙食补贴100+公杂费80元)/天发放补贴。有住宿发票但没有交通发票，如学校安排派车，伙食补贴按100元/天、公杂费40 元/天发放补贴（附学校派车证明）；如没有交通发票，按180元(伙食补贴100+公杂费80元)/天发放补贴。有交通发票但没有住宿发票,出差补贴只计算起始两天按180元(伙食补贴100+公杂费80元)/天发放补贴。

      2）公务卡使用的目的是为了公开其消费行为，以便监督检查。因公并规定需刷公务卡消费的票据，必须按照规定执行。报销还款没有硬性规定打入消费的公务卡要求，可以自由打入个人任意银行卡。在某公务卡消费的报销，没有强制要求其公务卡所有人报销。

      3）属于规定走采购程序的严格按规定执行，零星采购请到指定采购点消费，后按对公转账程序，不允许拆分处理发票。

      4）所有报销，报销人承担主要责任。